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國立臺北大學 犯罪學研究所 周愫嫻博士所指導 江靜慈的 107年「公職人員利益衝突迴避法」修法後行政爭訟之分析 （2020），提出通知書範例關鍵因素是什麼，來自於公職人員利益衝突迴避法、行政爭訟。
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企業內部審計實務詳解：審計程序+實戰技法+案例解析
為了解決通知書範例 的問題，作者企業內部審計編審委員會 這樣論述：
內部審計是在組織內部進行的一種獨立客觀的監督和評價活動，通過對企業的管理效能和經營決策進行評審，可以全面有效地發現企業管理環節中的薄弱方面。為了能使企業實現其組織目標，合理審查和評價審查和評價經營活動及內部控制的適當性、合法性和有效性，我們特意編寫了本書。 《企業內部審計實務詳解》共包括六篇：內部審計理論基礎、內部審計作業流程、內部審計技術與方法、基礎內部審計實務、按目標分類的內部審計實務指南和內部審計管理；共23章內容。首先從理論層面出發，介紹內部審計的內容、作業和技術；之後詳細介紹內部審計不同項目、不同分類的實務操作，包括合規性審計、保證性審計、績效達標審計、績效提高審計等；最後介紹內部
審計的管理，對內部審計的效果進行評價，提高內部審計的有效性。《企業內部審計實務詳解》嚴格依據《中國內部審計準則》和《企業內部控制基本規範》編寫而成，對企業內部審計工作的諸多方面進行了詳細的解讀和指引，濃縮了企業內部審計的全部精華，旨在為企業的內部審計工作提供全面、準確的實務操作指南，提高內部審計工作者的業務操作水平。 編審委員會：唐斯圓（清華大學），劉秀婷（中國財政科學研究院），晏燕（中國財政科學研究院），張琳（中央財經大學），向晶薪（中央財經大學），張時涵（中央財經大學），莫孝偉（中央財經大學），汪華亮（南京財經大學），姚宇（陝西師範大學），方文彬（蘭州商學院），邢銘強
（蘭州商學院），孫蕾蕾（煙台大學），徐東方（河北金融學院），計東亞（紹興文理學院）。 第1篇 內部審計理論基礎 第1章 內部審計概述 1.1內部審計的產生與發展1 1.1.1我國內部審計的產生與發展1 1.1.2結論和啟示3 1.2內部審計的定位與作用5 1.2.1內部審計的概念5 1.2.2內部審計的特徵6 1.2.3內部審計的職能8 1.2.4內部審計的作用9 第2章 內部審計的準則體系 2.1內部審計準則概述10 2.1.1內部審計準則的含義10 2.1.2內部審計準則的作用10 2.2國際內部審計準則12 2.2.1國際內部審計準則體系及演變過程12 2.2.2
國際內部審計專業實務框架內容13 2.3中國內部審計準則14 2.3.1中國內部審計準則框架14 2.3.2中國內部審計準則具體內容16 第3章 內部審計的職業道德規範 3.1內部審計職業道德規範概述20 3.1.1內部審計職業道德規範的含義20 3.1.2內部審計職業道德規範的約束機制21 3.1.3內部審計職業道德規範的作用21 3.1.4內部審計職業道德規範的框架原則22 3.2內部審計職業道德規範的具體內容25 3.2.1國際內部審計師協會職業道德規範25 3.2.2中國內部審計人員職業道德規範26 第4章 內部審計的機構與人員設置 4.1內部審計機構設置與模式選擇29 4.1.1
內部審計機構設置原則29 4.1.2內部審計機構常見設置模式30 4.1.3集團公司內部審計機構設置33 4.2內部審計機構的職責34 4.3內部審計人員職業勝任能力35 4.3.1執業技能體系35 4.3.2職業知識體系36 第2篇 內部審計作業流程 第5章 準備階段 5.1確定審計專案38 5.1.1項目來源38 5.1.2內部審計機構的許可權38 5.1.3專案綜合評估39 5.1.4專案啟動41 5.2初步瞭解被審計單位41 5.2.1審核之前的審計報告和其他相關資料41 5.2.2編制檢查清單內部控制調查問卷42 5.2.3面談42 5.2.4穿行測試43 5.3風險評估44 5
.3.1風險評估的考慮因素44 5.3.2風險評估總結44 5.3.3風險評估保證的要點45 5.3.4風險評估過程中應考慮的審計程式45 5.3.5風險控制矩陣45 5.4確定審計目標和審計範圍46 5.5確認評價標準和審計資源47 5.5.1確認業務的評價標準47 5.5.2確認所需的審計資源47 5.6制定專案審計方案47 5.6.1制定審計方案內容47 5.6.2審計方案範本48 5.7下達審計通知書49 5.7.1審計通知書的內容49 5.7.2審計通知書的編制及下發要求49 5.7.3審計通知書範例49 第6章 實施階段 6.1開展現場工作51 6.1.1現場進點會51 6.1.
2索取、收集必要的資源52 6.1.3現場觀察52 6.2內部控制有效性測試53 6.2.1瞭解內部控制制度53 6.2.2測試內部控制制度53 6.2.3調整審計方案或擴大測試54 6.3實施審計測試程式54 6.3.1收集、鑒定審計證據54 6.3.2審計證據的獲取與處理57 6.3.3符合性測試與實質性測試59 6.4工作底稿的編制和覆核61 6.4.1審計工作底稿的編制61 6.4.2審計工作底稿的覆核62 6.5進行小結會與撤點會63 6.5.1小結會63 6.5.2撤點會64 6.5.3總結與考核64 第7章 報告階段 7.1審計中期報告66 7.1.1向主管審計師彙報測試結果6
6 7.1.2中期報告66 7.2審計發現、結論、建議67 7.2.1審計發現67 7.2.2審計結論67 7.2.3審計建議67 7.3審計結果溝通68 7.3.1結果溝通的概念68 7.3.2結果溝通的目的68 7.3.3結果溝通的形式69 7.3.4結果溝通的內容、時間和記錄70 7.3.5結果溝通的物件和方法70 7.4撰寫審計報告71 7.4.1審計報告的定義和作用71 7.4.2審計報告的品質要求71 7.4.3審計報告的內容72 7.4.4審計報告注意事項73 7.5審計報告的覆核與報送74 7.5.1審計報告的覆核74 7.5.2審計報告定稿75 7.5.3形成審計意見77 7
.5.4審計報告發送及存檔78 第8章 後續審計跟蹤階段 8.1整改情況調查80 8.1.1下達整改通知書80 8.1.2審計整改調查81 8.2後續審計84 8.2.1編制後續審計方案84 8.2.2後續審計程式84 8.2.3後續審計報告85 8.3審計檔整理歸檔88 8.3.1審計檔案內容和整理88 8.3.2審計檔案歸檔注意事項88 8.3.3審計檔案歸檔及保管期限89 8.4審計成果利用89 8.4.1整改落實89 8.4.2審計情況通報89 8.4.3責任追究89 8.4.4移送90 8.4.5結果公告90 8.4.6考核評優90 8.4.7人事任免90 第3篇 內部審計技術與
方法 第9章 內部審計證據 9.1內部審計證據91 9.1.1內部審計取證相關概念91 9.1.2內部審計證據的類型92 9.1.3內部審計證據的特性93 9.2內部審計證據的獲取方法97 第10章 抽樣技術 10.1審計抽樣概述101 10.1.1審計抽樣的概念101 10.1.2審計抽樣的方法101 10.2內部審計抽樣的基本流程102 10.2.1樣本設計階段102 10.2.2樣本選取階段104 10.2.3對樣本實行審計程式106 10.2.4樣本結果評價階段107 10.3屬性抽樣審計109 10.3.1屬性抽樣審計的概念109 10.3.2屬性抽樣審計的基本步驟109 10.
3.3三種屬性抽樣審計的比較111 10.4變數抽樣審計112 10.4.1變數抽樣審計的概念112 10.4.2變數抽樣審計的分類112 第11章 分析性技術 11.1分析性技術概述115 11.1.1分析性技術的概念115 11.1.2分析性技術的特點115 11.1.3分析性技術的作用116 11.2分析性技術的方法116 11.2.1趨勢分析法116 11.2.2比較分析法116 11.2.3比率分析法117 11.2.4回歸分析法118 11.2.5模型分析法118 11.3分析性技術的實際應用118 11.3.1分析性技術的關鍵118 11.3.2分析性技術在內部審計各階段的應用
119 第12章 內部審計工作底稿 12.1內部審計工作底稿概述121 12.1.1內部審計工作底稿的含義121 12.1.2內部審計工作底稿的編制目的121 12.1.3內部審計工作底稿的編制要求121 12.1.4內部審計工作底稿的性質122 12.2內部審計工作底稿的格式、要素和範圍123 12.2.1確定內部審計工作底稿的格式、要素和範圍時考慮的因素123 12.2.2內部審計工作底稿的要素124 12.3內部審計工作底稿的歸檔128 12.3.1內部審計工作底稿歸檔工作的性質128 12.3.2審計檔案的結構128 12.3.3內部審計工作底稿歸檔的期限129 12.3.4內部審計
工作底稿歸檔後的變動130 12.3.5內部審計工作底稿的保存期限130 第4篇 基礎內部審計實務 第13章 企業業務迴圈內部審計 13.1銷售與收款迴圈的內部審計132 13.1.1銷售與收款迴圈的特點132 13.1.2銷售與收款迴圈的內部控制136 13.1.3銷售與收款迴圈的內部審計140 13.1.4銷售與收款迴圈的內部審計案例介紹147 13.2採購與付款迴圈的內部審計160 13.2.1採購與付款迴圈的特點160 13.2.2採購與付款迴圈的內部控制163 13.2.3採購與付款迴圈的內部審計166 13.2.4採購與付款迴圈的內部審計案例介紹169 13.3生產與存貨迴圈的
內部審計182 13.3.1生產與存貨迴圈的特點182 13.3.2生產與存貨迴圈的內部控制184 13.3.3生產與存貨迴圈的內部審計188 13.3.4生產與存貨迴圈的內部審計案例介紹195 13.4投資與籌資迴圈的內部審計198 13.4.1投資與籌資迴圈的特點198 13.4.2投資與籌資迴圈的內部控制200 13.4.3投資與籌資迴圈的內部審計205 13.4.4投資與籌資迴圈的內部審計案例介紹207 13.5貨幣資金的內部審計215 13.5.1貨幣資金與業務迴圈概述215 13.5.2貨幣資金內部控制及其測試216 13.5.3庫存現金審計219 13.5.4銀行存款和其他貨幣資
金審計222 13.5.5貨幣資金的內部審計案例231 第14章 建設專案內部審計 14.1建設專案審計概述234 14.1.1建設專案審計的含義234 14.1.2建設項目審計的特點235 14.1.3建設專案審計的方法237 14.2建設專案審計的內容243 14.2.1開工前審計243 14.2.2在建專案審計244 14.2.3竣工決算審計247 14.3建設專案審計的要點247 14.3.1聘用專業人員的風險和品質控制247 14.3.2跟蹤審計方式的選擇248 14.3.3跟蹤審計中審計責任和管理責任的區分249 14.3.4不同承包合同形式下的造價審計重點249 14.4建設項
目審計案例介紹250 14.4.1某科研所綜合樓建設項目審計案例250 14.4.2Y公司員工宿舍建設專案審計案例254 第5篇 按目標分類的內部審計實務指南 第15章 合規性審計 15.1舞弊審計259 15.1.1舞弊審計概述259 15.1.2舞弊審計的內容259 15.1.3舞弊審計的方法263 15.1.4舞弊審計的案例介紹264 15.2內部控制審計267 15.2.1內部控制審計概述267 15.2.2內部控制審計的內容268 15.2.3內部控制審計的方法272 15.2.4內部控制審計的案例介紹274 15.3合同審計289 15.3.1合同審計概述289 15.3.2合
同審計的內容289 15.3.3合同審計程式291 15.3.4合同審計的方法292 15.3.5合同審計中應注意的問題293 15.3.6合同審計的案例介紹294 第16章 保證性審計 16.1風險管理審計300 16.1.1風險管理審計概述300 16.1.2風險管理審計的內容301 16.1.3風險管理審計的程式306 16.1.4風險審計的方法307 16.1.5風險管理審計要點309 16.1.6風險管理審計的案例介紹311 16.2財務審計318 16.2.1財務審計概述318 16.2.2財務審計的內容318 16.2.3財務審計程式319 16.2.4財務審計的方法320 1
6.2.5財務審計要點321 16.2.6財務審計的案例介紹322 16.3資訊系統審計326 16.3.1資訊系統審計的概述326 16.3.2資訊系統審計的內容328 16.3.3資訊系統審計程式330 16.3.4資訊系統審計的方法331 16.3.5資訊系統審計的要點332 第17章 績效達標審計 17.1內部經濟責任審計335 17.1.1內部經濟責任審計概述335 17.1.2經濟責任審計的內容338 17.1.3內部經濟責任審計過程341 17.1.4經濟責任審計的方法345 17.1.5經濟責任審計要點351 17.1.6經濟責任審計的案例介紹352 17.2績效審計360
17.2.1績效審計概述360 17.2.2績效審計的內容364 17.2.3績效審計的過程366 17.2.4績效審計的方法367 17.2.5績效審計的要點369 17.2.6績效審計的案例介紹370 第18章 績效提高審計 18.1職能管理審計378 18.1.1職能管理審計概述378 18.1.2職能管理審計的內容379 18.1.3職能管理審計程式381 18.1.4職能管理審計要點381 18.1.5職能管理審計的案例介紹382 18.2戰略審計385 18.2.1戰略審計概述385 18.2.2戰略審計的內容387 18.2.3戰略審計程式388 18.2.4戰略審計要點389
18.2.5戰略審計的案例介紹390 18.3治理審計400 18.3.1治理審計概述400 18.3.2治理審計的內容402 18.3.3治理審計要點406 18.4經營決策審計407 18.4.1經營決策審計概述407 18.4.2經營決策審計的內容409 18.4.3經營決策審計要點410 18.4.4H電力公司經營決策審計案例410 第6篇內部審計管理 第19章 內部審計部門管理 19.1內部審計部門管理概述414 19.1.1內部審計部門管理的概念414 19.1.2內部審計部門管理的目標和標準414 19.1.3內部審計部門的權力與責任415 19.2內部審計部門計畫管理41
5 19.2.1制定年度審計計畫的基本要求416 19.2.2制定年度審計計畫的基本思路416 19.2.3年度審計計畫的主要內容417 19.2.4制定年度審計計畫應考慮的重要因素418 19.2.5內部審計部門及人員關係處理420 19.2.6內部審計制度建設及工作手冊編制421 第20章 內部審計專案管理 20.1內部審計專案管理概述427 20.1.1內部審計專案管理目標427 20.1.2內部審計專案管理的要素427 20.1.3內部審計專案管理的標準和手段431 20.2專案運行管理432 20.2.1內部審計項目計畫管理432 20.2.2內部審計專案成本管理432 20.2.
3內部審計專案現場管理432 20.3內部審計專案外包管理434 20.3.1內部審計專案外包服務的內容434 20.3.2內部審計機構外包的形式434 20.3.3內部審計項目外包的優勢和缺陷434 20.3.4內部審計專案外包的現實考慮436 20.3.5加強對內部審計專案外包業務的監管436 第21章 內部審計品質控制 21.1內部審計品質控制概述437 21.1.1內部審計品質控制的重要性和目標437 21.1.2內部審計品質控制的範圍和措施438 21.1.3內部審計品質標準438 21.2內部審計品質評估辦法439 21.2.1內部評估439 21.2.2外部評估440 21.3
內部審計品質評估流程441 21.3.1組建評估組442 21.3.2制定評估方案442 21.3.3召開進點會443 21.3.4現場評估444 21.3.5匯總評估結果445 21.3.6召開出點會445 21.3.7出具品質評估報告445 21.4內部審計品質控制的現狀問題及對策446 21.4.1內部審計品質控制的現狀及問題446 21.4.2提高內部審計品質的具體對策447 第22章 風險評估 22.1風險評估概述448 22.1.1風險評估的概念448 22.1.2風險評估的目的與作用449 22.1.3風險評估的方法450 22.2風險評估流程453 22.2.1風險識別453
22.2.2風險的分析與評價456 22.2.3風險應對459 第23章 構建反舞弊機制 23.1舞弊的概念和表現形式462 23.1.1舞弊的概念462 23.1.2舞弊的表現形式463 23.1.3舞弊的三角理論465 23.2舞弊行為的分類466 23.2.1舞弊行為的主要分類466 23.2.2不同層次舞弊行為比較467 23.3舞弊識別與舞弊風險管理468 23.3.1識別舞弊的方法468 23.3.2舞弊風險管理的方法469 23.4舞弊行為的檢查與報告470 23.4.1對舞弊行為檢查與報告的基礎471 23.4.2舞弊的檢查與報告471 23.5反舞弊機制案例介紹472 2
3.5.1案例背景472 23.5.2S公司的反商業賄賂機制構建473 23.5.3案例啟示——企業建立反舞弊機制的一般方法……473
107年「公職人員利益衝突迴避法」修法後行政爭訟之分析
為了解決通知書範例 的問題，作者江靜慈 這樣論述：
民國89年以專法建立公職人員利益衝突迴避之規範，公職人員利益衝突迴避法 (下簡稱本法)可為政府決策過程提供第一部明確「強迫自律」的基礎。本法自民國89年施行以來，第一次修法為103年公布第15條修正條文(增訂交易金額對應之罰鍰級距)，第二次則是107年大幅修正了總計20條條文，項目包含適用對象修正、增訂例 外得為交易或補助的情形等。本文研究目的是分析107年修法施行後至今2年，裁罰金額適度調降、更明確定義違法態樣及鬆綁關係人交易、補助行為等爭議修正的前提下，人民或公職人員若仍有因本法提起行政爭訟之理由為何？以及該行政爭訟之結果暨理由為何？透過訴訟爭議的檢視，瞭解本次修法是否解決以往利
衝法爭議之問題，或是創造新的爭議。 本文以內容分析法，以案由「利益衝突迴避法」為關鍵字，107年至109年為目標區間，自行政院訴願決定查詢系統及監察院全球資訊網蒐集之12件訴願決定書及自司法院法學資料檢索系統蒐集之11件判決書進行分析，將判決內容分為案件基本資料、結果與內容兩大類目，並區分訴願案件及訴訟案件，分別擷取相關研究變項進行編碼，藉資分析修法施行後，行政及監察2院訴願提起理由、決定情形及一審行政法院之判 決理由。 經綜整分析結果，本文得出以下發現：案件當事人提起行政爭訟之理由最多者為「系爭案件無利益輸送或當事人未獲不法利益」，爭執理由次多者為「行為人主觀上無故意」，二者皆未
獲裁判法院採納。而訴願決定以認無理由駁回(維持原處分)居多；法院判決則以撤銷原處分居多，恰為相反，其中，法院認原處分應撤銷之理由最多者係與原處分機關援引之裁罰依據業經大法官釋字宣告違憲相關。 本文建議，在減少違法或濫訴方面，民眾與公務人員法治教育顯有不足，根本之道需提升公職人員對於利益衝突迴避之法治素養。法規修正上，本法雖建構形式上的迴避規範，惟無法避免行為人憑藉自身職位有意發揮實質影響力，因此，本文建議除建立本法檢舉及揭弊者保護機制外，有前述情事經裁罰機關查證屬實者，亦應受適當之裁處或懲戒(處)。
論程傭船契約裝卸期間與延滯費之研究
為了解決通知書範例 的問題，作者林柏宏 這樣論述：
摘 要特別是從2003年以來，散裝航運業者急速成長，許多投資人看好海運事業之發展前景，也紛紛地被吸引投資此一行業。也因此為顧及投資在船舶之資本相當高，每一船舶之每日營運成本亦高，使得船舶所有人或船舶經營者不得不盡其所能地控制船舶與營運成本。一個合理裝卸期間與延滯費費率之決定，可利用經由論程傭船契約之簽訂而約定之，對船舶所有人或船舶經營業者而言，其是一項可用之管理措施。然而，船、傭雙方經常因為裝卸期間之計算及延滯費之索賠引發爭議，是故，有必要進一步探討其之本質，同時將此規則加以運用於計算當中。本論文係採取已確立之裝卸期間計算與延滯費索賠相關規則及規定予以分析之。其目的在於探究航運實務中被
採用包涵「1980年論程傭船契約定義」與「1993年論程傭船契約解釋規則」此些規則之涵義。本研究亦借由上述之「定義」與「解釋規則」討論航運範疇中有關裝卸期間之計算而引起之諸多紛爭，祈能提供船舶所有人及傭船人雙方於洽訂有關裝卸期間及延滯費條件及解決紛爭時之參考。關鍵詞：裝卸期間、論程傭船契約、延滯費、海運市場